华容县插旗镇2024年度部门预算撸踏踏
目 撸踏踏录
第一部分 2024年部门预算阐明
一、部门基本大致
（一）职能职责
（二）机构确立
二、部门预算单元组成
三、部门进出总体情况
（一）收入预算
（二）开销预算
四、一般大家预算拨款开销预算
（一）基本开销
（二）形势开销
五、政府性基金预算
六、其他抨击事项的情况阐明
（一）机关初始经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管制情况
（五）一般性开销情况
（六）国有金钱占用使用情况
七、名词阐述
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门进出总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门开销总体情况表
四、2024年财政拨款进出总体情况表
五、2024年一般大家预算开销情况表
六、2024年一般大家预算基本开销情况表
七、2024年一般大家预算“三公”经费开销情况表
八、2024年政府性基金预算开销情况表
九、2024年合座开销绩效指标表
十、2024年形势开销绩效指标表
第一部分 2024年部门预算阐明
一、部门基本大致
（一）职能职责
插旗镇东说念主民政府：全民贯彻落实党和国度在农村的各项想法计谋和法律法则，加强下层组织成立，完善党对农村职业的指导，牢牢围绕促进经济发展、增多农民收入，强化大家服务、效力改善民生，加强社会管制、防备农村踏实，推动下层民主、促进农村和谐四个方面履职。
插旗镇财政所：认真贯彻执行磋议财政、预算、财务、司帐等方面的法律法则和计谋；编制本镇财政预决算、管制和监督全镇各项财政进出，资金转机和拨款；指导全镇的司帐职业，加强对农村财务职业的指导和监督；加强对国度专项资金的监督、将惠民计谋落到实处；完成上司财政和州里安排的其他职业。
农业详尽服务中心（加挂畜牧兽医站、林业服务站牌子）：具体认真教学业、繁衍业、林业、水产业、农业机械新本领的引进、覆按示范、培训推行、本领服务和农业林业病虫害瞻望预告及防治指导职业；认真国度强制免疫的动物疫病免疫接种和首要动物疫病监测、施展、端正与扑灭以及动物检疫等职业；认真农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；认真农居品性量安全检测监督服务职业；经办农民使命监督、农村经济策动管制、农村经济统计、集体金钱与村级财务管制、农民专科相助组织管制、地盘流转、侨民安置和后期扶抓、扶贫开发、丛林防熄灭等方面的事务性职业。
社会行状详尽服务中心（加挂政务服务中心牌子）：具体经办科技、进修体育、文化旅游广电、卫生健康与盘算推算生养、东说念主力资源和社会保障、民政、社区成立、医疗保障、住房和城乡成立、村镇酌量、村镇成立、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾东说念主行状、慈善等方面的公益服务性、本领性职业。
退役军东说念主服务站：认真退役军东说念主职业创业、优抚帮扶、职权保障、数据信息收集、访问慰问等事务性职业。
详尽行政公法大队：认真本辖区内详尽行政公法职业；照章依规相对迎阿诳骗乡村集镇管制、住房成立、当然资源、生态环境保护、商场监管、交通运输、济急管制、安全分娩、农业农村、文化旅游等方面的行政公法权；认真公法信息报送；配合县级公法部门开展和谐公法、专科公法，认真日常查察、详尽检查、罗致投诉举报、协助窥察取证等职业。
水利服务站：认真防汛抗旱、水利工程防备管制、水旱灾害防备、济急管制、禁绝防备管制、机电排灌、水资源和水土保抓等方面的事务性、本领性职业，承担州里防汛抗旱调换部办公室的日常职业。
（二）机构确立
插旗镇共确立以下七个机构：华容县插旗镇东说念主民政府、华容县插旗镇财政所、华容县插旗镇农业详尽服务中心、华容县插旗镇社会行状详尽服务中心、华容县插旗镇退役军东说念主服务站、华容县插旗镇详尽行政公法大队、华容县插旗镇水利服务站。
二、部门预算单元组成
纳入2024年州里部门预算编制限度的单元有七家，分散是: 华容县插旗镇东说念主民政府、华容县插旗镇财政所、华容县插旗镇社会行状详尽服务中心、华容县插旗镇农业详尽服务中心、华容县插旗镇退役军东说念主服务站、华容县插旗镇详尽行政公法大队、华容县插旗镇水利服务站。
三、部门进出总体情况
（一）收入预算
包括一般大家预算、政府性基金、国有成本策动预算等财政拨款收入，以及策动收入、行状收入等单元资金。2024年本单元收入预算992.64万元，其中，一般大家预算拨款992.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有成本策动预算拨款0万元，财政专户管制资金0万元，上司扶植收入0万元，行状单元策动收入0万元，上年结转0万元。收入较旧年增多271.05万元，主若是因为纳入预算东说念主数增多以及工资福利待遇的普及。
（二）开销预算
裸舞twitter2024年本单元开销预算992.64万元，其中，一般大家服务开销992.64万元，形势开销0万元。开销较旧年增多271.05万元，其中基本开销增多271.05万元，形势开销增多0万元。其中基本开销较上年增多主若是因为预算东说念主数增多、东说念主员绩效开销以及工资福利开销的增多。
四、一般大家预算拨款开销预算
2024年一般大家预算拨款开销预算992.64万元，其中，一般大家服务开销（类）政府办公厅（室）及干系机构事务（款）行政初始（项）992.64万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本开销：2024年基本开销年头预算数为992.64万元，是指为保障单元机构平时运转、完成日常职业任务而发生的各项开销，包括用于基本工资、津贴补贴等东说念主员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）形势开销：2024年形势开销年头预算数为0万元，是指单元为完成特定行政职业任务或行状发展指标而发生的开销，包括磋营业务职业经费、初始防备经费等。
五、政府性基金预算开销
2024年度本单元无政府性基金安排的开销，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他抨击事项的情况阐明
（一）机关初始经费
本单元2024年机关初始经费过去一般大家预算拨款130.38万元，比上一年增多82.25万元，增多170.89%。主要原因是东说念主员公用经费增多。
（二）“三公”经费预算
本单元2024年“三公”经费预算数4.6万元，其中，公事理睬费4.6万元，因公放洋（境）费0万元，公事用车购置及初始费0万元（其中公事用车购置费0万元，公事用车初始费0万元），比上一年减少0.1万元，减少2.13%，主要原因是厉行量入为主，进一步压缩三公经费。
（三）一般性开销情况
本单元2024年培训费预算7.55万元，拟开展9次培训，东说念主数358东说念主，本色为党员培训大会、村干部培训大会、农民手段培训会、优秀干部市训省训、职业培训、安全学问培训会、乡村振兴工功课务培训、信息排查职业主说念主员业务培训、报账员司帐学问培训等；2024年度本单元未盘算推算安排会议，未盘算推算举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单元2024年政府采购预算总数88万元，其中工程类0万元，货色类32万元，服务类56万元。
（五）国有金钱占有使用及新增金钱成立情况
铁心上一年12月底，本单元共有车辆0辆，其中指导干部用车0辆，一般公事用车0辆，其他用车0辆。单元价值50万元以上通用开采0台，单元价值100万元以上专用开采0台。
2024年拟报废贬责公事用车0辆，拟新增成立车辆0辆，其中指导干部用车0辆，一般公事用车0辆，其他用车0辆。
2024年拟新增配备单元价值50万元以上通用开采0台，单元价值100万元以上专用开采0台。
（六）预算绩效指标阐明
本单元扫数开销实行绩效指标管制。纳入2024年单元合座开销绩效指所在金额为992.64万元，其中，基本开销992.64万元，形势开销0万元，具体绩效指标详见附表。
七、名词阐述
1、机关初始经费：是指各单元的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用贵寓及一般开采购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管制费、公事用车初始防备费以相配他用度。
2、“三公”经费：纳入财政预算管制的“三公“经费，是指用一般大家预算拨款安排的公事理睬费、公事用车购置及初始防备费和因公放洋（境）费。其中，公事理睬费反馈单元按章程开支的各类公事理睬开销；公事用车购置及初始费反馈单元公事用车车辆购置开销（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保障费等开销；因公放洋（境）费反馈单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、食宿费等开销。
第二部分 单元预算公开表格
一、2024年部门进出总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门开销总体情况表
四、2024年财政拨款进出总体情况表
五、2024年一般大家预算开销情况表
六、2024年一般大家预算基本开销情况表
七、2024年一般大家预算“三公”经费开销情况表
八、2024年政府性基金预算开销情况表
九、2024年合座开销绩效指标表
十、2024年形势开销绩效指标表
华容县插旗镇2024年度部门预算公开表.xlsx