麻豆 2022年度 华容县插旗镇财政所部门决算

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麻豆 2022年度 华容县插旗镇财政所部门决算
发布日期:2024-10-08 14:15    点击次数:94

麻豆 2022年度  华容县插旗镇财政所部门决算

  2022年度麻豆

  华容县插旗镇财政所部门决算

  目 录

  第一部分华容县插旗镇财政所梗概

  一、部门职责

  二、机构设立

  第二部分2022年度部门决算表

  一、收入开销决算总表

  二、收入决算表

  三、开销决算表

  四、财政拨款收入开销决算总表

  五、一般全球预算财政拨款开销决算表

  六、一般全球预算财政拨款基本开销决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表

  八、国有老本规画预算财政拨款开销决算表

  九、财政拨款“三公”经费开销决算表

  第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入开销决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、开销决算情况说明

  四、财政拨款收入开销决算总体情况说明

  五、一般全球预算财政拨款开销决算情况说明

  六、一般全球预算财政拨款基本开销决算情况说明

  七、政府性基金预算收入开销决算情况

  八、国有老本规画预算财政拨款开销决算情况

  九、财政拨款“三公”经费开销决算情况说明

  十、机关启动经费开销说明

  十一、一般性开销情况

  十二、政府采购开销说明

  十三、国有钞票占用情况说明

裸舞合集

  十四、2022年度预算绩效情况的说明

  第四部分名词领悟

  第五部分附件

  第一部分

  华容县插旗镇财政所梗概

  一、部门职责

  负责贯彻实践关联财政、预算、财务、管帐等方面的法律公法和政策;编制本镇财政预决算、处理和监督全镇各项财政出入,资金调遣和拨款;教唆全镇的管帐责任,加强对农村财务责任的教唆和监督;加强对国度专项资金的监督、将惠民政策落到实处;完成上司财政和州里安排的其他责任。

  二、机构设立及决算单元组成

  (一)内设机构设立。

  华容县插旗镇财政所单元内设机构包括:无内设机构。

  (二)决算单元组成。

  华容县插旗镇财政所单元2020年部门决算汇总公开单元组成包括:局机关本级决算(左证财政预算处理轨制,所属二级机构为一级预算单元,部门决算报表分别单独公开),不包含下属单元或机构。

  第二部分 华容县插旗镇财政所2022年度部门决算表(见附表)

  第三部分 华容县插旗镇财政所2022年度部门决算情况说明

  一、收入开销决算总体情况说明

  2022年度收、支系数均为148.46万元,与2021年比较,增多64.46万元,增长76.74%。主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入系数148.46万元,其中:财政拨款收入148.46万元,占100%;

  三、开销决算情况说明

  2022年度开销系数148.46万元,其中:基本开销119.46万元,占80.47%;神色开销29万元,占19.53%;

  四、财政拨款收入开销决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支系数均为148.46万元,与2021年比较,增多64.46万元,增长76.74%,主要原因是业务责任任务增多,东谈主职工资福利提标,基本开销增多,2022年度财政拨款开销增多。

  五、一般全球预算财政拨款开销决算情况说明

  (一)财政拨款开销决算总体情况

  2022年度财政拨款开销119.46万元,占今年开销系数的80.47%。与2021年度比较,增多35.46万元,增长42.21%,主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  (二)财政拨款开销决算结构情况

  2022年度财政拨款开销119.46万元,主要用于以下方面:一般全球服务(类)开销85.72万元,占71.76%;国防(类)开销33.74万元,占28.24%;

  (三)财政拨款开销决算具体情况

  2022年度财政拨款开销岁首预算为39万元,开销决算为119.46万元,完成岁首预算的306.31%。其中:

  一般全球服务开销(类)政府办公厅(室)及联系机构事务(款)行政启动(项)。岁首预算为39万元,开销决算为82.32万元,完成岁首预算的211.08%。。决算数大于预算数的主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  一般全球服务开销(类)商贸事务(室)招商引资(款)。岁首预算为0万元,开销决算为3.4万元,完成岁首预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  国防开销(类)国防动员(款)其他国防动员开销(项)。岁首预算为0万元,开销决算为33.74万元,完成岁首预算的0%。决决算数大于预算数的主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  六、一般全球预算财政拨款基本开销决算情况说明

  2022年度财政拨款基本开销119.46万元,其中:

  东谈主员经费84.87万元,占基本开销的71.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食扶植费、绩效工资、机关业绩单元基本养老保障缴费、干事年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公事员医疗扶植缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利开销、离休费、退休费、抚恤金、生计扶植、医疗费扶植、奖励金、其他对个东谈主和家庭的扶植;

  公用经费34.6万元,占基本开销的28.96%,主要包括办公费、印刷费、探求费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业处理费、差旅费、因公放洋(境)用度、维修(护)费、租出费、会议费、培训费、公事宽贷费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公事用车启动保重费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和服务开销、办公征战购置、专用征战购置、信息网罗及软件购置更新、公事用车购置、其他交通用具购置、文物和陈设品购置、无形钞票购置、其他白叟性开销、赠与。

  七、政府性基金预算收入开销决算情况

  2022年政府性基金预算财政拨款收入29万元,岁首结转和结余0元万元,今年开销29万元,其中:基本开销0元万元,神色开销29万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下:

  社会保障和干事开销(类)大中型水库移民后期扶捏基金开销(室)基础举止确立和经济发展(款)。岁首预算为0万元,开销决算为16万元,完成岁首预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  其他开销(类)彩票公益金安排的开销(室) 用于社会福利的彩票公益金开销(款)。岁首预算为0万元,开销决算为8万元,完成岁首预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  其他开销(类)彩票公益金安排的开销(室) 用于体育业绩的彩票公益金开销(款)。岁首预算为0万元,开销决算为5万元,完成岁首预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  八、国有老本规画预算财政拨款开销决算情况

  2022年本单元莫得使用国有老本规画预算安排的开销。

  九、财政拨款“三公”经费开销决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款开销决算总体情况说明。

  2022年度“三公”经费财政拨款开销预算为1万元,开销决算为0.87万元,完成预算的87%,其中:

  因公放洋(境)费开销预算为0万元,开销决算为0万元,完成预算的0%,与上年比较减少(增多)0万元,减少(增长)0%。

  公事宽贷费开销预算为1万元,开销决算为0.87万元,完成预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是阐发贯彻落实中央八项限定精神和厉行细水长流条款,从严适度“三公”经费开支,全年内容开销比预算有所细水长流。与上年比较减少0.02万元,下跌2.2%,减少主要原因主要原因是我单元阐发贯彻落实中央八项限定精神和厉行细水长流等条款,严格适度经费开销。

  公事用车购置费开销预算为0万元,开销决算为0万元,完成预算的0%,与上年比较减少(增多)0万元,减少(增长)0%。

  公事用车购置费及启动保重费开销预算为0万元,开销决算为0万元,完成预算的0%,与上年比较减少(增多)0万元,减少(增长)0%。

  (二)“三公”经费财政拨款开销决算具体情况说明。

  2022年度“三公”经费财政拨款开销决算中,因公放洋(境)费开销决算0万元,占0%;公事宽贷费开销决算0.87万元,占100%。公事用车购置费及启动保重费开销决算0万元,占0%;

  1、因公放洋(境)费开销决算0万元,全年安排因公放洋(境)团组0个,累计0东谈主次。

  2、公事宽贷费开销决算为0.87万元,其中:其他国内公事宽贷开销0.87万元,全年共宽贷来访团组11个、宾客65东谈主次(不包括奉陪东谈主员)。主要用于与关联单元调换责任情况及采纳联系部门查验教唆责任发生的宽贷开销。

  3、公事用车购置费及启动保重费开销决算0万元,其中:公事用车购置费0万元,更新公事用车0辆。公事用车启动保重费0元,截止2022年12月31日,我单元开支财政拨款的公事用车保有量为0辆。

  十、机关启动经费开销说明

  2022年度机关启动经费开销34.6万元。比岁首预算数增多31.6万元。增长1053.33%,主要原因是业务责任任务增多,调整预算开销,财政追拨经费。

  十一、一般性开销情况

  2022年本部门开支会议费0.32万元,用于召开责任会议,东谈主数18东谈主,内容为财政责任、任务部署、责任转头;开支培训费1.12万元,用于开展业务及技艺培训,东谈主数63东谈主,内容为乡财学问、软件操作等专科学问手段; 2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事举止,开支0万元。

  十二、政府采购开销说明

  2022年度政府采购开销总数0万元,其中:政府采购货品开销0万元;政府采购工程开销0万元;政府采购服务开销0万元。授予中小企业公约金额0万元,占政府采购开销总数的0%。

  其中:授予小微企业公约金额0万元,占授予中小企业公约金额的0%。货品采购授予中小企业公约金额占货品开销金额的0%。工程采购授予中小企业公约金额占工程开销金额的0%。服务采购授予中小企业公约金额占服务开销金额的0%。

  十三、国有钞票占多情况说明

  限定2022年12月31日,部门(单元)共有车辆0辆。单元价值50万元(含)以上通用征战0台(套),单元价值100万元以上专用征战0台(套)。

  十四、2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门合座开销绩效情况。

  为贯彻落实《中共中央国务院对于全面实施预算绩效处理的意见》的精神,落实《对于开展2022年度财政预算开销绩效自评责任的见知》的条款,我部门积极组织开展2022年度合座开销绩效自评责任,强化财政开销绩效理念和职守意志,以切实提高财政资金使用效益。

  部门开展合座开销绩效评价,波及一般全球预算开销119.46万元,政府性基金预算开销29万元,国有老本规画预算开销0万元, 系数148.46万元,其中:基本开销119.46万元,占100%;神色开销0万元,占0%。通过成立评价小组,依据联系政策限定、部门职能职责、年度责任缠绵、专项资金绩效方向及专项资金处理观念,对2022年度预算成立、预算实践、预算处理、钞票处理、职责履行等缠绵完成情况、效益情况进行自评。

  从评价情况来看,单元左证岁首责任计算和要点责任,围绕县委、县政府的责任部署,积极履行职责,强化处理,较好地完成了年度责任方向,同期加强预算出入的处理,建立健全里面处理轨制,严格里面处理历程,严控三公经费,厉行细水长流压减一般性开销,部门合座开销处理获取了进步。通过合座绩效评价成果表露,2022年度合座绩效方向完成情况较好。

  部门合座开销绩效评价禀报详见附件,同本部门的部门决算一同公开。

  (二)存在的问题及原因分析。

  一是进一步加强厉行细水长流机制,提高单元三保开销的保障技艺。

  二是预算编制与内容开销神色有的存在各异,有待进一步优化预算,提高预算编制的准确性。

  第四部分 名词领悟

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  一般全球服务开销(类):是指用于东谈主大、政协、政府办公厅(室)及联系机构事务、发展与检阅事务、统计信息事务、财政治务、税收事务、审计事务、东谈主力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政处理事务、质料时刻监督与历练检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、大家团体事务、党委办公厅(室)及联系机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般全球服务等方面的开销,包括保障机构频频运转、完成日常和特定的责任任务或业绩发展方向的开销。

  国防开销(类):国防开销由班师国防开销和蜿蜒国防开销两部分组成。班师国防开销,是指国度预算中的国防开销,主要包括军事东谈主员的经费与教师费、兵器装备和军事举止器材的购置费、军事工程举止的建筑费、军事举止经费、军事科学磋议与试验经费、军事院校老师经费等; 蜿蜒国防开销,是指包括在国度预算其他科目中具有国防性质的开销内容,如西方发达国度政府预算中的海外事务开销、天地飘零偏激时刻开销、战术与关节物质的储备开销、退伍军东谈主的福利与服务开销、国防公路系统开销、国债利息开销等。在这些开销中,有的班师具有国防开销的性质,有的班师或蜿蜒对国度安全阐发作用,有的被立法机构合计是国度安全所必需的,有的则是往常干戈或军事开支的不绝开支。

  社会保障和干事开销(类):是指用于社会保障和干事方面的开销,包括保障机构频频运转、完成日常和特定的责任任务或业绩发展方向的开销。归口处理的行政单元离退休,指离退休东谈主员处理机构和谐处理的机关离退休东谈主员的经费。

  其他开销(类):是指用于反应除上述神色之外其他不可分手到具体功能科目中的开销神色,包括保障机构频频运转、完成日常和特定的责任任务或业绩发展方向的开销。

  基本开销:指保障机构频频运转、完成支日常责任任务而发生的东谈主员开销和公用开销。

  神色开销:指在基本开销之外为完成特定行政任务和业绩发展方向所发生的开销。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公放洋(境)费、公事用车购置及启动费和公事宽贷费。其中,因公放洋(境)费反应放洋(境)的住宿费、旅费、伙食扶植费、杂用、培训费等开销;公事用车购置及启动费反应单元公事用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等开销;公事宽贷费反应单元按限定开支的各样公事宽贷(含外宾宽贷)开销。

  工资福利开销:反应单元开支的在任职工和编制外恒久聘请东谈主员的各样干事薪金,以及为上述东谈主员交纳的各项社会保障费等。

  基本工资:反应按限定披发的基本工资,包括公事员的职务工资、级别工资;机关工东谈主的岗亭工资、时刻品级工资;业绩单元责任主谈主员的岗亭工资、薪级工资;各样学校毕业生试用期(见习期)工资、新参预责任工东谈主学徒期、老到期工资;戎行(武警)军官、文职干部的职务(专科时刻品级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;戎行士官的军衔品级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴:反应经国度批准建立的机关业绩单元粗重迢遥地区津贴、机关责任主谈主员地区附加津贴、机关责任主谈主员岗亭津贴、业绩单元责任主谈主员稀奇岗亭津贴补贴等。

  奖金:反应机关责任主谈主员年终一次性奖金。

  绩效工资:反应业绩单元责任主谈主员的绩效工资。

  机关业绩单元基本养老保障缴费:反应机关业绩单元交纳的基本养老保障费。由单元代扣的责任主谈主员基本养老保障缴费,不在此科目反应。

  职工基本医疗保障缴费:反应单元为职工交纳的基本医疗保障费。

  其他社会保障缴费:反应单元为职工交纳的基本医疗、休闲、工伤、生养等社会保障费,残疾东谈主干事保障金,戎行(含武警)为军东谈主交纳的伤一火、退役医疗等社会保障费。

  住房公积金:反应行政治业单元按东谈主力资源和社会保障部、财政部限定的基本工资和津贴补贴以及限定比例为职工交纳的住房公积金。

  其他工资福利开销:反应上述神色未包括的东谈主员开销,如各式加班工资、病假两个月以上时候的东谈主职工资、编制外恒久聘请东谈主员,公事员及参照和依照公事员轨制处理的单元责任主谈主员转入企业责任并按限定参预企业职工基本养老保障后赐与的一次性补贴等。

  商品和服务开销:反应单元购买商品和服务的开销(不包括用于购置固定钞票的开销、战术性和救急储备开销)。

  办公费:反应单元购买按财务管帐轨制限定不合乎固定钞票证据圭臬的日常办公用品、书报杂志等开销。

  印刷费:反应单元的印刷费开销。

  水费:反应单元支付的水费、浑水处理费等开销。

  电费:反应单元的电费开销。

  维修(护)费:反应单元日常开支的固定钞票(不包括车船等交通用具)修理和保重用度,网罗信息系统启动与保重用度,以及按限定提真金不怕火的修购基金。

  会议费:反应会议中按限定开支的住宿费、伙食费、会议室房钱、交通费、文献印刷费、医药费等。

  培训费:反应除因公放洋(境)培训费之外的各样培训开销。

  公事宽贷费:反应单元按限定开支的各样公事宽贷(含外宾宽贷)用度。

  专用材料费:反应单元购买日常专用材料的开销。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,花消性体育用品,专用用具和仪器,艺术部门专用材料和用品,播送电视台放射台放射机的电力、材料等方面的开销。

  劳务费:反应支付给单元和个东谈主的劳务用度,如临时聘请东谈主员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  工会经费:反应单元按限定提真金不怕火的工会经费。

  福利费:反应单元按限定提真金不怕火的福利费。

  其他交通用度:反应单元除公事用车启动保重费之外的其他交通用度。如公事交通补贴,租车用度、出租车用度,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保障费等。

  其他商品和服务开销:反应上述科目未包括的日常公用开销。如行政补偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、告白宣传、其他劳务费及离休东谈主员特需费、公用经费等。

  对个东谈主和家庭的扶植:反应政府用于对个东谈主和家庭的扶植开销。

  生计扶植:反应按限定开支的优抚对象如期定量生计扶植费,退役军东谈主生计扶植费,行政治业单元职工和遗属生计扶植,因公负伤等入院谐和、住养息院时候的伙食扶植费,恒久抚育东谈主员扶植费,由于国度实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现款、食粮开销,对农村党员、复员军东谈主以及村干部的扶植开销,防守东谈主员和犯东谈主的伙食费、药费等。

  施济费:反应按限定开支的城乡虚浮东谈主员、灾民、归侨、移民偏激他东谈主员的生计施济费,包括城市住户的最低生计保障费,奴隶资源虚浮矿山停业但未参预养老保障统筹的矿山所属集体企业退休东谈主员按最低生计保障圭臬披发的生计费,农村五保供养对象、虚浮户、麻风病东谈主的生计施济费,精简退职老弱残职工施济费,福利、拯救机构发生的收养费以及拯救开销等。什物形势的施济也在此科目反应。

  医疗费:反应行政治业单元在任职工、离退休东谈主员的医疗费,戎行打法政府安置的离退休东谈主员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗扶植,以及按国度限定资助农民参预新式农村配合医疗和城镇住户参预城镇住户基本医疗保障的开销和对城乡虚浮家庭的医疗拯救开销。

  机关启动经费:指为保障行政单元(包括参照公事员法处理的业绩单元)启动用于购买货品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般征战购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业处理费、 公事用车启动保重费以偏激他用度。

  第五部分 附件

  2022年度华容县插旗镇财政所部门决算公开表格华容县插旗镇财政所.XLS

  2022年度华容县插旗镇财政所绩效评价自评禀报2022年插旗镇财政所.docx麻豆