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华容县插旗镇2023年度部门预算

目 录

 

第一部分  2023年部门预算讲明

一、部门基本省略

（一）职能职责

（二）机组成立

二、部门预算单元组成

三、部门相差总体情况

（一）收入预算

（二）支拨预算

四、一般大家预算拨款支拨预算

（一）基本支拨

（二）名目支拨

五、政府性基金预算

六、其他伏击事项的情况讲明

（一）机关动身点经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效料理情况

（五）一般性支拨情况

（六）国有钞票占用使用情况

七、名词讲授

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门相差总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支拨总体情况表

四、2023年财政拨款相差总体情况表

五、2023年一般大家预算支拨情况表

六、2023年一般大家预算基本支拨情况表拳交 xxx

七、2023年一般大家预算“三公”经费支拨情况表

八、2023年政府性基金预算支拨情况表

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九、2023年举座支拨绩效目的表

十、2023年名目支拨绩效目的表

第一部分  2023年部门预算讲明

 

    一、部门基本省略

（一）职能职责

插旗镇东说念主民政府：全民贯彻落实党和国度在农村的各项目的计策和法律法例，加强下层组织确立，完善党对农村干事的带领，牢牢围绕促进经济发展、加多农民收入，强化大家服务、效用改善民生，加强社会料理、爱戴农村踏实，鼓舞下层民主、促进农村和解四个方面履职。

插旗镇财政所：厚爱贯彻践诺量度财政、预算、财务、司帐等方面的法律法例和计策；编制本镇财政预决算、料理和监督全镇各项财政相差，资金调理和拨款；指导全镇的司帐干事，加强对农村财务干事的指导和监督；加强对国度专项资金的监督、将惠民计策落到实处；完成上司财政和州里安排的其他干事。

农业详尽服务中心（加挂畜牧兽医站、林业服务站牌子）：具体厚爱训诲业、衍生业、林业、水产业、农业机械新时代的引进、考试示范、培训扩充、时代服务和农业林业病虫害忖度预告及防治指导干事；厚爱国度强制免疫的动物疫病免疫接种和要紧动物疫病监测、叙述、限定与扑灭以及动物检疫等干事；厚爱农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；厚爱农家具性量安全检测监督服务干事；经办农民职责监督、农村经济考虑料理、农村经济统计、集体钞票与村级财务料理、农民专科配合组织料理、地皮流转、侨民安置和后期扶捏、扶贫开发、丛林防熄灭等方面的事务性干事。

社会作事详尽服务中心（加挂政务服务中心牌子）：具体经办科技、教授体育、文化旅游广电、卫生健康与诡计生养、东说念主力资源和社会保障、民政、社区确立、医疗保障、住房和城乡确立、村镇诡计、村镇确立、住房保障、交通运载、生态环境保护、残疾东说念主作事、慈善等方面的公益服务性、时代性干事。

退役军东说念主服务站：厚爱退役军东说念主理事创业、优抚帮扶、权力保障、数据信息收集、访谒慰问等事务性干事。

详尽行政公法大队：厚爱本辖区内详尽行政公法干事；照章依规相对聚拢诓骗乡村集镇料理、住房确立、当然资源、生态环境保护、商场监管、交通运载、救急料理、安全坐褥、农业农村、文化旅游等方面的行政公法权；厚爱公法信息报送；配合县级公法部门开展调处公法、专科公法，厚爱日常寻查、详尽查验、接收投诉举报、协助考察取证等干事。

水利服务站：厚爱防汛抗旱、水利工程爱戴料理、水旱灾害防患、救急料理、着重爱戴料理、机电排灌、水资源和水土保捏等方面的事务性、时代性干事，承担州里防汛抗旱结合部办公室的日常干事。

（二）机组成立

插旗镇共成立以下七个机构：华容县插旗镇东说念主民政府、华容县插旗镇财政所、华容县插旗镇农业详尽服务中心、华容县插旗镇社会作事详尽服务中心、华容县插旗镇退役军东说念主服务站、华容县插旗镇详尽行政公法大队、华容县插旗镇水利服务站。

二、部门预算单元组成

纳入2023年州里部门预算编制限度的单元有七家，永诀是: 华容县插旗镇东说念主民政府、华容县插旗镇财政所、华容县插旗镇社会作事详尽服务中心、华容县插旗镇农业详尽服务中心、华容县插旗镇退役军东说念主服务站、华容县插旗镇详尽行政公法大队、华容县插旗镇水利服务站。

三、部门相差总体情况

（一）收入预算

包括一般大家预算、政府性基金、国有成本考虑预算等财政拨款收入，以及考虑收入、作事收入等单元资金。2023年本单元收入预算721.59万元，其中，一般大家预算拨款721.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有成本考虑预算拨款0万元，财政专户料理资金0万元，上司辅助收入0万元，作事单元考虑收入0万元，上年结转0万元。收入较客岁加多25.59万元，主若是因为纳入预算东说念主数加多以及工资福利待遇的提升。

（二）支拨预算

2023年本单元支拨预算721.59万元，其中，一般大家服务支拨721.59万元，名目支拨0万元。支拨较客岁加多25.59万元，其中基本支拨加多25.59万元，名目支拨加多0万元。其中基本支拨较上年加多主若是因为预算东说念主数加多以及工资福利支拨的加多。

四、一般大家预算拨款支拨预算

2023年一般大家预算拨款支拨预算721.59万元，其中，一般大家服务支拨（类）政府办公厅（室）及量度机构事务（款）行政动身点（项）721.59万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支拨：2023年基本支拨岁首预算数为721.59万元，是指为保障单元机构平淡运转、完成日常干事任务而发生的各项支拨，包括用于基本工资、津贴补贴等东说念主员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）名目支拨：2023年名目支拨岁首预算数为0万元，是指单元为完成特定行政干事任务或作事发展目的而发生的支拨，包括量度业务干事经费、动身点爱戴经费等。

五、政府性基金预算支拨

2023年度本单元无政府性基金安排的支拨，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他伏击事项的情况讲明

（一）机关动身点经费

本单元2023年机关动身点经费曩昔一般大家预算拨款48.13万元，比上一年加多28.63万元，加多146.82%。主要原因是培训费、福利费、工会经费的加多。

（二）“三公”经费预算

本单元2023年“三公”经费预算数4.7万元，其中，公事接待费4.7万元，因公出洋（境）费0万元，公事用车购置及动身点费0万元（其中公事用车购置费0万元，公事用车动身点费0万元），比上一年减少0.1万元，减少2.08%，主要原因是厉行直率，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支拨情况

本单元2023年培训费预算6.1万元，拟开展8次培训，东说念主数360东说念主，履手脚党员培训大会、村干部培训大会、农民手段培训会、优秀干部市训省训、办事培训、安全学问培训会、乡村振兴管作事务培训、信息排查管当事者说念主员业务培训等；2023年度本单元未诡计安排会议，未诡计举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（四）政府采购情况

本单元2023年政府采购预算总数88.67万元，其中工程类0万元，货色类32.07万元，服务类56.6万元。

（五）国有钞票占有使用及新增钞票确立情况

限定上一年12月底，本单元共有车辆0辆，其中带领干部用车0辆，一般公事用车0辆，其他用车0辆。单元价值50万元以上通用开导0台，单元价值100万元以上专用开导0台。

2023年拟报废科罚公事用车0辆，拟新增确立车辆0辆，其中带领干部用车0辆，一般公事用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单元价值50万元以上通用开导0台，单元价值100万元以上专用开导0台。

（六）预算绩效目的讲明

本单元所有支拨实行绩效目的料理。纳入2023年单元举座支拨绩效目的的金额为721.59万元，其中，基本支拨721.59万元，名目支拨0万元，具体绩效目的详见附表。

七、名词讲授

1、机关动身点经费：是指各单元的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用贵寓及一般开导购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业料理费、公事用车动身点爱戴费以偏执他用度。

2、“三公”经费：纳入财政预算料理的“三公“经费，是指用一般大家预算拨款安排的公事接待费、公事用车购置及动身点爱戴费和因公出洋（境）费。其中，公事接待费反应单元按轨则开支的各类公事接待支拨；公事用车购置及动身点费反应单元公事用车车辆购置支拨（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保障费等支拨；因公出洋（境）费反应单元公事出洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、食宿费等支拨。

第二部分  单元预算公开表格

 

一、2023年部门相差总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支拨总体情况表

四、2023年财政拨款相差总体情况表

五、2023年一般大家预算支拨情况表

六、2023年一般大家预算基本支拨情况表

七、2023年一般大家预算“三公”经费支拨情况表

八、2023年政府性基金预算支拨情况表

九、2023年举座支拨绩效目的表

十、2023年名目支拨绩效目的表

 

华容县插旗镇2023年度部门预算公开表.xlsx